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宿州市政协2016年部门决算情况
作者:admin   更新时间:2017-08-25 10:26:33    点击次数:0

一、部门主要职能

根据市委办《关于<宿州市政协机关主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(宿办秘[2011]115号)和市编委《关于成立宿州市政协办公室车队的通知》(宿编字[2002]34号),结合市政协工作实际,宿州市政协设置八个专委会,即提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文史资料和学习委员会、港澳台侨和外事委员会。设置两个办事机构,即办公室、研究室。设置一个事业单位,为正科级全额拨款事业单位。根据《中国人民政治协商会议章程》,宿州市政协的主要职能是:以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,牢牢把握团结和民主两大主题,紧紧围绕市委、市政府中心工作,切实履行政治协商、民主监督和参政议政职能,不断促进宿州经济发展和社会的全面进步。

1、办公室主要职责:1)负责政协宿州市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及市政协其他重要会议的会务工作。(2)负责以政协名义举办的各类活动的他政协组成单位,协调有关工作。(4)负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议决议、决定实施的服务工作。(5)协助专门委员会拟定年度工作计划并组织实施。(6)负责专门委员会各类会议、活动的联系和会务服务工作以及各专委会调研、视察等文秘工作。(7)负责汇集、整理专门委员会提案、意见和建议,并了解落实情况。(8)密切与省政协及各县(区)政协联系以及与各级政协专门委员会的联系,加强与市直有关部门和单位的相互配合,负责市政协委员的联系服务工作。(9)承担机关权限范围内的机构编制和人事、劳动工资管理等工作。(10)负责市政协文保、安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作。(11)承担机关岗位目标管理和文明创建工作。(12)承办市政协领导交办的其他工作。

2、研究室主要职责:1)组织起草市政协全体委员会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的文稿。(2)研究新形势下统一战线和人民政协的理论、政策。(3)负责市政协信息工作,收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;负责人民群众来信、来访工作;催办、督办市政协领导交办的重要信息和信访工作。(4)编写市政协工作简报和政协年鉴,承担机关信息网络建设工作。(5)负责市政协重要的调研、视察、考察等活动的文字综合报告及建议案起草。(6)负责市政协宣传工作,协助文史资料和学习委员会组织市政协委员的学习培训工作。(7)承担住宿省政协委员视察文秘工作。 

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宿州市政协2016年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算,与预算比较无增减。

纳入宿州市政协部门2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市政协办公室本级

 

三、宿州市政协部门2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1119.51万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1119.51万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加6.97万元,增长0.63%,主要原因:人员增长,工资增长。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1062.8万元,其中:财政拨款收入1047.03万元,占98.52%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入15.77万元,占1.48%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1042.62万元,其中:基本支出791.18万元,占75.88%;项目支出251.44万元,占24.12%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1103.74万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1103.74万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加6.72万元,增长0.61%,主要原因:人员增长,工资增长。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1047.03万元,占本年收入的93.53%,一般公共预算财政拨款收入增加13.59万元,增长1.32%。主要原因:人员增长,工资增长

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1026.85万元,占本年支出的91.72%。与2015年相比,财政拨款支出减少13.46万元,降低1.29%。主要原因:党政机关厉行节约,减少不必要的支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为948.46万元,支出决算为1026.85万元,完成年初预算的108.26%。决算数大于预算数的主要原因:人员增长,工资增长。其中基本支出775.41万元,占75.51%;项目支出251.44万元,占24.49%。具体情况如下:

1.一般公共服务(201)政协事务(20102)行政运行(2010201)。年初预算为409.99万元,支出决算为581.79万元,完成年初预算的141.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员增长,工资增长.

2.一般公共服务(201)政协事务(20102)一般行政管理事务(2010202)。年初预算为415万元,支出决算数位261.55万元,完成年初预算的63.02%,决算数小于预算数的主要原因是党政机关厉行节约,减少不必要的支出。

3. 一般公共服务(201)政协事务(20102)委员视察(2010205)。年初预算为0万元,支出决算为1.2万元。预算大于决算为年中追加。

4. 一般公共服务(201)政协事务(20102)其他政协事务支出。年初预算为0万元,支出决算为10万元。预算大于决算为年中追加。

5. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)。年初预算为0万元,支出决算为62.02万元。预算大于决算为年中追加。

6. 一般公共服务(201)群众团体事务(20129)其他群众团体事务(201299)。年初预算为0万元,支出决算为1.98万元。预算大于决算为年中追加。

7.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

8.文化体育与传媒(207)文化(20701)其他文化支出(2070199),年初预算为0万元,支出决算为46.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数。主要原因是年中追加政协文史委员会出版发行《百年老照片》。

9.社会保障和就业支出(208)财政对社会保险基金的补助(20803)财政对生育保险基金的补助(2080305)。年初预算为1.24万元,支出决算为1.24万元。预算与决算持平。残疾人事业(20811)其他残疾人事业(2081199)。年初预算为0万元,支出决算为1.99万元. 预算大于决算为年中追加。

10.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(21005)行政单位医疗(2100501)。年初预算为23.05万元,支出决算为17.71万元,完成年初预算的76.83%。

11.节能环保支出(211)污染防治(211)大气(2110301)。年初预算为0万元,支出决算为1.00万元。预算大于决算为年中追加。

12.住房保障(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为29.75万元,支出决算为39.67万元。预算大于决算为年中追加。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出775.41万元,其中人员经费580.56万元,主要包括:基本工资132.56、津贴补贴124.97、奖金36.78、社会保障缴费20.95、伙食补助费22.05、其他工资福利支出12.14、离休费9.56、退休费55.00、生活补助0.17、医疗费1.50、奖励金112.70、住房公积金45.49、提租补贴6.70、;公用经费194.84万元,主要包括:办公费11.69、印刷费2.66、邮电费8.56、会议费104.56、培训费1.45、公务接待费0.09、工会经费3.82、其他交通费用62.02。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 “市政协2016年度没有政府性基金收入和支出”。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宿州市市政协机关运行经费194.84万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度宿州市市政协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日,宿州市市政协共有车辆19辆,其中一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不无0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,宿州市政协按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。
    九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.宿州市政协委员会办公室

                 2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

宿州市政协2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

 

单位:万元

项  目

预算数

决算数

合  计

63.50

9.62

因公出国(境)费

12.00

0.00

公务接待费

20.00

9.42

公务用车购置及运行费

31.50

0.20

  其中:公务用车运行维护费

31.50

0.20

       公务用车购置

0.00

0.00

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市政协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为9.62万元,完成年初预算的15.15%,比上年决算减少82.69,下降89.58%,下降原因是我单位贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,减少了相关支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为9.42万元,完成年初预算的47.10%,公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元,完成年初预算的0.63%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少8.95万元,下降100%,下降的原因是未安排出国出(境事宜。2016年宿州市政协因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。该项经费根据省、市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于市政协领导学习培训。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》(中办发〔2013〕16号)、《宿州市规范因公出国境管理办法》(宿外事组办〔2014〕1号)规定执行。

(二)公务接待费支出9.42万元, 与2015年度决算相比,减少8.72万元,下降48.07%,下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,尽量减少招待次数,降低接待标准。2016年宿州市政协国内公务接待共99批次(其中外事接待0批次),1603人次(其中外事接待0人次)。主要是用于市政协招商引资企业来人、县区政协及外地政协来人考察接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔2015〕4号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0.2万元,与2015年度决算相比,减少65.03万元,下降99.69%,下降的原因是公车改革。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于本单位日常开支。2016年,宿州市政协机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

联系方式:宿州市政务公开电子邮箱。联系电话:0557-3021869