一、部门主要职能

    根 据《中国人民政治协商会议章程》，宿州市政协的主要职能是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握团结和民主两大 主题，紧紧围绕市委、市政府中心工作，切实履行政治协商、民主监督和参政议政职能，不断促进宿州经济发展和社会的全面进步。

1、办公室主要职责：（1） 负责政协宿州市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及市政协其他重要会议的会务工作。（2）负责以政协名义举办的各类活动的组织和服务工作。（3） 负责联系市委、市人大、市政府有关部门，联系各县、区政协和各民主党派、工商联和其他政协组成单位，协调有关工作。（4）负责市政协全体委员会议、常委会 议、主席会议决议、决定实施的服务工作。（5）协助专门委员会拟定年度工作计划并组织实施。（6）负责专门委员会各类会议、活动的联系和会务服务工作以及 各专委会调研、视察等文秘工作。（7）负责汇集、整理专门委员会提案、意见和建议，并了解落实情况。（8）密切与省政协及各县（区）政协联系以及与各级政 协专门委员会的联系，加强与市直有关部门和单位的相互配合，负责市政协委员的联系服务工作。（9） 承担机关权限范围内的机构编制和人事、劳动工资管理等工作。（10）负责市政协文保、安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作。（11）承担机关岗位目标 管理和文明创建工作。（12）承办市政协领导交办的其他工作。

2、研究室主要职责：（1） 组织起草市政协全体委员会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的文稿。（2）研究新 形势下统一战线和人民政协的理论、政策。（3）负责市政协信息工作，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信、来访工作；催办、督办 市政协领导交办的重要信息和信访工作。（4）编写市政协工作简报和政协年鉴，承担机关信息网络建设工作。（5）负责市政协重要的调研、视察、考察等活动的 文字综合报告及建议案起草。（6）负责市政协宣传工作，协助文史资料和学习委员会组织市政协委员的学习培训工作。（7）承担住宿省政协委员视察文秘工作。 （8）密切与省政协办公厅、研究室联系，加强与省内外政协工作交流。（9）承办市政协领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

     根 据市委办《关于<宿州市政协机关主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（宿办秘[2011]115号）和市编委《关于成立宿州市政协办 公室车队的通知》（宿编字[2002]34号），宿州市政协现设置八个专委会，即提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和 法制委员会、民族和宗教委员会、文史资料和学习委员会、港澳台侨和外事委员会；两个办事机构，即办公室、研究室；一个事业单位，即办公室车队，为正科级全 额拨款事业单位。

从决算单位构成看，宿州市政协2015年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入宿州市政协部门2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、宿州市政协2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015 年度收入总计1112.54万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1112.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相 比，收入总计增加178.21万元、支出总计增加178.21万元，增长19.07%，主要原因：人员增加，工资增长。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1033.44万元，其中：财政拨款收入1033.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1055.83万元，其中：基本支出960.83万元，占91%；项目支出95万元，占9%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1097.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1097.02万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加198.81万元，增长22.00%，主要原因：人员增加，工资增长。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1040.31万元，占本年支出的93.51%。与2014年相比，财政拨款支出增加185.08万元，增长21.64%。主要原因：人员增加，工资增长。

2、财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为742.85万元，支出决算为1040.31万元，完成年初预算的140.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加；工资增长。其中基本支出945.31万元，占90.87%；项目支出95万元，占9.13%。具体情况如下：

1． “一般公共服务”2015年度决算958.48万元，比2014年增加213.33万元，增长28.63%，主要原因：人员增加，工资增长。其中：“行政 运行”决算507.76万元，主要用于在职人员工资及办公费等支出。“一般行政管理事务”决算356.53万元，主要用于单位日常办公经费支出。“委员视 察”决算2.30万元，主要用于政协委员开展各类视察的支出。“其他政协事务支出”决算14.52万元，主要用于政协常委日常办公经费支出。“商贸事务” 决算56.46万元，主要用于招商引资支出。“其他一般公共服务支出”决算20.92万元，主要用于政府提供一般公共服务的支出。

2．“社 会保障和就业”2015年度决算17.18万元，比2014年减少16.65万元，降低49%，主要原因：2014年离休干部去世1人；2015年退休干 部去世1人。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算17.18万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万 元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算21.56万元，比2014年减少 18.16万元，降低49.92%，主要原因：2014年离休干部去世1人，医疗费支出减少。其中：“行政单位医疗”决算21.56万元，主要用于机关及 所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要 用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算41.08万元，比2014年增加8.68万元，增 长26.79%，主要原因：人员增加，工资增长。其中：“住房公积金”决算41.08万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5“节能环保支出”。 2015年度决算2万元，比2014年增加1.20万元，增长150%，主要原因：夏季，秋季焚烧支出。其中：“大气污染防治”决算2万元，主要用于焚烧人员支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度财政拨款基本支出945.31万元，其中人员经费619.28万元，主要包括：基本工资92.72万元、津贴补贴172.84万元、奖金142.30 万元、社会保障缴费22.12万元、伙食补助费10.14万元、其他工资福利支出37.97万元、离休费9.62万元、退休费42.81万元、抚恤金 16.37万元、生活补助0.43万元、医疗费1.82万元、住房公积金69.80万元、其他对个人和家庭补助支出0.33万元；公用经费326.03万 元，主要包括：办公费43.67万元、印刷费2.22万元、邮电费9.96万元、物业管理费5.67万元、差旅费69.98万元、因公出国（境）费 8.95万元、维修（护）费1.90万元、租赁费3.12万元、会议费1.11万元、培训费1.39万元、公务接待费18.14万元、专用材料费0.11 万元、劳务费26.69万元、工会经费1.66万元、公务用车运行维护费65.23万元、其他商品服务支出45.56万元、办公设备购置20.68万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

（八）其他重要事项的情况说明

    2015年度宿州市政协机关运行经费326.03万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度宿州市政协政府采购支出总额6.78万元，其中：政府采购货物支出6.78万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，宿州市政协共有车辆19辆，其中一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不无0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年，宿州市政协按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。
    （九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿州市政协2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿 州市政协2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为92.31万元，为年初预算的44.59%，比上年决算减少58.80万元,下降 38.91%，下降原因主要是我单位贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。为全面反映“三公” 经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为8.95万元，完成年初预算的74.58%。公务接待费支出决算为 18.14万元，完成年初预算的43.19%，公务用车购置及运行费支出决算为65.23万元，完成年初预算的42.63%。具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出8.95万元，与2014年度决算相比，增加6.95万元，增长347.5%，增长的原因是领导学习培训,2015年宿州市政协因公 出国（境）团组1次，出国（境）3人次。该项经费根据省、市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于领导学习培训。经费使用严格 按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办 〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出18.14万元, 与2014年度决算相比，减少0.85万元，下降4.47%。，下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》尽量减少招待次数，降低接待标 准。。2015年宿州市政协国内公务接待共170批次，2800人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。主要是用于招商引资企业来人、县区政协及外地 政协来人考察招待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和市委市政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂 行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出65.23万元，与2014年度决算相比，减少64.89万 元，下降49.86%。，下降的原因是公务用车次数。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出，主要用于本单位日常开支。2015年，宿州市政协机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

联系方式：宿州市政务公开电子邮箱。联系电话：0557－3021869